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問題已解決

老師,9月份我收到的進項專票要勾選抵扣,因為這個月應交稅費的金額40562.51元,抵扣的稅額52868.82元,比應交稅費的金額多,我這個勾選的時候,都勾選了還是可以勾選一部分下個月在勾選一部分。

84785031| 提問時間:2021 10/15 17:10
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
可以全部勾選,就不需要繳納增值稅的
2021 10/15 17:11
84785031
2021 10/15 17:25
這個月我抵扣的用不完也都勾選了嗎?
辜老師
2021 10/15 17:27
可以的,可以勾選的額
84785031
2021 10/15 17:29
那我這個月做轉出的時候,是要把所以勾選的轉出嗎
辜老師
2021 10/15 17:29
你這個不能抵扣嗎,為什么要轉出
84785031
2021 10/15 17:37
月初收到款項,借:現金105元,貸:主營業務收入100元,應交稅費未交增值稅5元。 收到進項票,借:主營業務成本100元,應交稅費應交增值稅進賬稅5元,貸:現金105元。 這是收入和進賬的入賬,那月底的時候我勾選完進賬要怎么記賬?
辜老師
2021 10/15 17:39
你這個銷項稅進項稅都是5,不需要繳納增值稅的啊
84785031
2021 10/15 18:20
月末結轉的話,我要怎么處理呀
辜老師
2021 10/15 20:33
借,應交稅費-應交增值稅-進項稅 5,貸,應交稅費應交增值稅-銷項稅5
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