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老師，請問管理費用結轉本年利潤了，借方怎么還有期末余額
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那就沒有結轉完 ，你是不是軟件做賬，是重新結轉，刪除結轉損益，點結轉損益，選擇全部，
2021 10/15 17:37
84785001 
2021 10/15 17:47
選 擇全部了的
maize老師 
2021 10/15 17:51
選擇還有期末數，？？？你結轉損益之后查科目余額表還有期末數？？
84785001
2021 10/15 17:55
找到原因了，謝謝老師！請問公司是季度申報的，填寫企業(yè)所得稅申報表的利潤總額欄填的是9月份的期末數據還是填7-9月份的合計期末數據，軟件做賬有點分不清了
maize老師
2021 10/15 17:55
你好填寫是1-9月本年累計數
84785001
2021 10/15 17:56
這個累計數據是把每個月的期末余額相加嗎？
maize老師
2021 10/15 17:59
不是，損益科目沒有期末數，就是你本月之和相加，
84785001
2021 10/15 18:04
利潤總額科目
maize老師
2021 10/15 18:10
是看你利潤表上面利潤總額，本年累計數，你賬上沒有這個，收入-成本-費用算出來利潤總額
84785001
2021 10/15 18:11
好的好的，謝謝老師！
maize老師
2021 10/15 18:12
好的我先回復別的學員了
84785001
2021 10/15 18:12
開發(fā)成本和間接費用都不用理，到后面完成工程了再結轉到營業(yè)成本是嗎
maize老師
2021 10/15 18:13
你是不是房地產，完工先結轉到開發(fā)產品 ，之后再結轉到主營業(yè)務成本
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