問題已解決
老師你好!如果當月暫估了勞務成本,這個暫估的數據要結轉嗎,我收到發票后沖后了這筆暫估的,結果存貨里又有這個數據,請問是那一步做錯了



您好您應該是某部弄錯了
2021 10/15 21:14

思頓喬老師 

2021 10/15 21:15
您暫估是怎么做分錄的呢?

84785008 

2021 10/15 21:18
暫估人工費:借:勞務成本——人工,貸:應付賬款——暫估,結轉人工費:借:主營業務成本-人工成本,貸:勞務成本——人工

84785008 

2021 10/15 21:19
收到發票后:又沖紅了這筆暫估的費用,借:主營業務成本-人工成本(紅字),貸:勞務成本——人工(紅字),結果存貨里就出現了沖紅的這個數據

思頓喬老師 

2021 10/15 23:07
暫估是無誤的,謝謝

思頓喬老師 

2021 10/15 23:07
借:勞務成本——人工(負數),貸:應付賬款——暫估(負數),結轉人工費:借:主營業務成本-人工成本(負數),貸:勞務成本——人工(負數)

思頓喬老師 

2021 10/15 23:08
收到發票:
借:勞務成本——人工(發票金額),貸:應付賬款——暫估(發票金額)
結轉人工費:借:主營業務成本-人工成本(發票金額)貸:勞務成本——人工(發票金額)

84785008 

2021 10/15 23:36
謝謝老師這么晚了還在為我解答

思頓喬老師 

2021 10/16 00:51
您好,你看看還有什么不懂的
