但是資產負債表里應交稅費有余額怎么辦

你好，你們需要交增值稅，不交。

我是小規模納稅人2021年一季度開超了，一季度交的增值稅，我沒計提

借銀行存款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅繳納的時候借應交稅費應交增值稅貸銀行存款怎么還會有余額？

想你說的做分錄，但是結轉生成報表后應交稅費科目是負數，也就是交納的數字

你好 你收入怎么做的

第一步分錄我沒做

是今年三月份的賬了，我怎么調呢

借銀行存款貸主營業務收入，收入按含稅做的，

借銀行存款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅做這個收入。

分錄做錯了

貸主營業務收入負數應交稅費應交增值稅。

把原來做錯的沖掉是吧，在做一個對的分錄

你好不需要的做，我上面的可以 這個金額就是你需要繳納的增值稅。

貸主營業務收入負數應交稅費應交增值稅。 2021-10-16 16:37