00:10:00
問題已解決
老師，增值稅這個，日常工作中我們已經把進項稅額已經做賬了，到后面我們實際勾選抵扣的時候，那要抵扣這塊稅額是不是還要在本期進行賬務處理，并且對沒有抵扣的進項稅額還要進行轉出啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
不需要的 直接勾選認證就好了
2021 10/16 16:27
bamboo老師 
2021 10/16 16:29
是的?賬務不需要調整
bamboo老師
2021 10/16 16:38
年末的時候進項跟銷項要結平的
bamboo老師
2021 10/16 16:40
如果銷項大于進項
當月寫分錄
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
bamboo老師
2021 10/16 17:29
根據當期銷項稅額跟勾選認證抵扣的進項稅額
84785024 
2021 10/16 16:29
意思是賬務不需要調整嗎
84785024
2021 10/16 16:30
以后期間都不用處理賬務嗎
84785024
2021 10/16 16:32
因為我看有的記賬憑證會有應交稅費應交增值稅轉出已交或者未交增值稅這些，這個是怎么來的啊
84785024
2021 10/16 16:32
還有待認證抵扣，已抵扣這些增值稅的科目，我不知道什么時候才會用它們
84785024
2021 10/16 16:33
我只知道老師講這些科目，但是我不知道什么時候會用上
84785024
2021 10/16 16:39
意思是年末的時候再管這個嗎
84785024
2021 10/16 16:39
平時不用管
84785024
2021 10/16 16:45
這個只有根據申報表出來的應退補金額來確定是否繳納是吧
閱讀 97
描述你的問題，直接向老師提問
156
意見反饋
