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附加稅交一半。免一半怎么做分錄。比如應該交10元。銀行扣款5元。免了 5元。該怎么做分錄呢

84784992| 提問時間:2021 10/17 16:39
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 按實際交的5元計提 和交稅??
2021 10/17 16:39
84784992
2021 10/17 16:40
那免的部分怎么做分錄
玲老師
2021 10/17 16:41
不用做 ,按實際交的5元計提 和交稅? 這樣處理就可以,你想做減免的是記到營業外收入? 和直接按減免后的做 結果 是一樣的,不影響利潤
84784992
2021 10/17 16:43
營業外收入。那還計提不
玲老師
2021 10/17 16:46
你全額計提,把減免的也計提一起。 這樣減免部分轉到營業外收入。
84784992
2021 10/17 17:33
全額計提呢。利潤表。稅金及附加就是10元呢。是對的嗎
玲老師
2021 10/17 17:35
全額計提稅金及附加是10。對
84784992
2021 10/17 17:37
分錄這么做沒問題嗎
玲老師
2021 10/17 17:45
借稅金及附加10 代應交稅費10。 借借應交稅費10 銀行存款5 營業外收入5 沒有問題。
84784992
2021 10/17 17:47
好的謝謝
玲老師
2021 10/17 18:45
不客氣,祝工作學習愉快。
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