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問題已解決

請問我在上個月未開票收入欄申報了,這個月進行開票了,怎么申報?

84785012| 提問時間:2021 10/18 15:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好在未開具發票一欄填寫負數,然后開具的發票一欄填寫正數
2021 10/18 15:02
84785012
2021 10/18 15:02
請問有相關的文件資料嗎
郭老師
2021 10/18 15:03
你好,這個沒有資料的。
84785012
2021 10/18 15:04
我也是這樣申報的,但是稅管員要求未開票不可以填寫負數,這個咋辦
郭老師
2021 10/18 15:05
你好,你是一般納稅人的嗎?
郭老師
2021 10/18 15:05
一般小規模他不允許填寫無票收入。
84785012
2021 10/18 15:05
是一般納稅人
郭老師
2021 10/18 15:06
一般納稅人可以填寫的。什么原因不允許?
84785012
2021 10/18 15:08
稅管員那邊顯示風險異常,要求我們必須填寫正數,那我這邊不寫負數的話不就相當于重復繳稅了嗎?我也找不到相關政策規定的必須未開票收入必須 填寫正數
郭老師
2021 10/18 15:11
一項業務只需要交一次增值稅 這個就是證明 怎么能重復做 而且收入也不能重復交企業所得稅
84785012
2021 10/18 15:13
我的意思是我之前在未開票收入填寫申報了,這個月開票了,在開票數據里體現了,我不能在未開票收入填寫負數,不就相當于重復繳稅了嗎
郭老師
2021 10/18 15:14
哦對的是的重復啦。
84785012
2021 10/18 15:23
稅管員要求不可以填寫負的,這個咋辦呢
郭老師
2021 10/18 15:27
那你修改之前的申報表,你跟他說未開具發票,填寫零。
84785012
2021 10/18 15:28
那跟我們的財務報表數據不一致,審計那邊也不好解釋的,我們每個月的收入都是在次月開票的
郭老師
2021 10/18 15:32
你好,你的企業所得稅可以在電子稅務局更正申報。
84785012
2021 10/18 15:33
我說的是增值稅
郭老師
2021 10/18 15:37
財務報表里面利潤表營業收入也去修改。
郭老師
2021 10/18 15:38
把未開具發票刪除了,你的增值稅銷售額填寫了多少,你的營業收入就填寫多少。
84785012
2021 10/18 15:39
這樣改的不會重復征稅,但是和我們財務報表數據就不一致啦
郭老師
2021 10/18 15:41
你的財務報表也去修改一下。 財務報表里面利潤表營業收入也去修改。 2021-10-18 15:37
郭老師
2021 10/18 19:47
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