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去年收入，今年更正年報，少做收入，會計分錄怎么做
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你好！需要通過以前年度損益調整科目調整
2021 10/18 17:12
84784991 
2021 10/18 17:15
借什么，貸什么
QQ老師 
2021 10/18 17:17
你好！去年原分錄寫一下，我給你改，你是一般納稅人還是小規模？有紅字發票嗎
84784991
2021 10/18 17:31
我做的憑證。
QQ老師
2021 10/18 17:38
你好，你是調整折舊嗎？調整收入的話需要開紅字發票才可以。是什么原因要調減收入？
84784991
2021 10/18 17:44
是記賬公司做賬，未開票收入，做在了老板往來里，我們已經補交了稅款
84784991
2021 10/18 17:45
另一個問題，酒店費用，錢已付，票沒到，成本暫估分錄怎么做
QQ老師
2021 10/18 18:03
你好！可以計入其他應收款等發票到了再轉費用。這樣的話你們是要調增收入嗎？涉及補交增值稅嗎？
84784991
2021 10/18 18:11
對，調增收入，已經補稅了
QQ老師
2021 10/18 18:15
你好！借其他應收款貸以前年度損益調整 應交稅費應交增值稅 借以前年度損益調整貸未分配利潤
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