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軟件退稅,嵌入式軟件產(chǎn)品即征即退計(jì)算表二硬件成本怎么計(jì)算

84784956| 提問時(shí)間:2021 10/20 13:59
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曹帥老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
1.嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算方法   即征即退稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×3%   當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額   當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×17%   2.當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額的計(jì)算公式   當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品與計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額合計(jì)-當(dāng)期計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額   計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額按照下列順序確定:   ①按納稅人最近同期同類貨物的平均銷售價(jià)格計(jì)算確定;   ②按其他納稅人最近同期同類貨物的平均銷售價(jià)格計(jì)算確定;   ③按計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算確定。   計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備組成計(jì)稅價(jià)格= 計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備成本×(1+10%)。
2021 10/20 14:43
84784956
2021 10/20 14:46
我成本是直接用這個(gè)公式倒擠嗎
曹帥老師
2021 10/20 14:51
說直白點(diǎn),您定好軟件的價(jià)格,其他的扔到設(shè)備里就行。 如果設(shè)備是您外采的,不要低于計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額按照下列順序確定這個(gè)要求
84784956
2021 10/20 14:53
我其他的金額都確定了,成本就可以直接倒擠
曹帥老師
2021 10/20 15:05
嗯,根據(jù)實(shí)際情況操作即可,價(jià)格要合理
84784956
2021 10/20 15:33
能和賬上的不一樣嗎
曹帥老師
2021 10/20 15:48
這個(gè)不行的,申報(bào)的數(shù)據(jù)要核賬上核算的數(shù)據(jù)保持一致。
84784956
2021 10/20 15:50
賬上的成本要比這個(gè)多,但是我第一次按照這個(gè)來,他給我打回來了,說成本太高,不能比銷售額多
曹帥老師
2021 10/20 15:52
您的銷售額當(dāng)然要大于成本啦。那如果您軟件部分的價(jià)格是合理的,那您只能采用倒擠的形式去記成本了。
84784956
2021 10/20 15:53
那我這個(gè)成本就是需要倒擠得出來了吧
曹帥老師
2021 10/20 15:53
嗯,只能采用這個(gè)形式了。
84784956
2021 10/20 15:54
好的謝謝
曹帥老師
2021 10/20 16:05
您客氣,祝工作順利
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