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請問老師:招標代理公司,開具服務發票,收到服務費,會計分錄怎么寫?結轉成本分錄又該怎么寫?

84785044| 提問時間:2021 10/21 11:11
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ; 借管理費用 或者成本 -服務費貸銀行存款 ;? ? ?借主營業務成本 -? 工資貸應付職工薪酬-工資? ?
2021 10/21 11:13
84785044
2021 10/21 11:18
收到服務費:借,銀行存款;貸,主營業務收入,應交增值稅銷項稅 計提工資時:借,勞務成本;貸,應付職工薪酬 結轉成本時:借,主營業務成本-工資 -評審費用等,這個金額怎么確定呢?全部工資?
84785044
2021 10/21 11:19
我這樣寫分錄對嗎?結轉成本時金額怎么確定?
meizi老師
2021 10/21 11:24
你好 ;? ? ? ? 是的。? ?你可以按你員工工資? 比如? ?屬于服務人員的工資做成本。 日常辦公費和 領導的工資計入管理費用去;??
84785044
2021 10/21 11:26
那結轉成本后付原始憑證也在付工資表和評審費嗎?
meizi老師
2021 10/21 11:29
你好; 是的。? ?就附這些就可以了? ?
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