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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師:招標(biāo)代理公司,開(kāi)具服務(wù)發(fā)票,收到服務(wù)費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄又該怎么寫(xiě)?

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/21 11:11
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ; 借管理費(fèi)用 或者成本 -服務(wù)費(fèi)貸銀行存款 ;? ? ?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -? 工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資? ?
2021 10/21 11:13
84785044
2021 10/21 11:18
收到服務(wù)費(fèi):借,銀行存款;貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 計(jì)提工資時(shí):借,勞務(wù)成本;貸,應(yīng)付職工薪酬 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 -評(píng)審費(fèi)用等,這個(gè)金額怎么確定呢?全部工資?
84785044
2021 10/21 11:19
我這樣寫(xiě)分錄對(duì)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)金額怎么確定?
meizi老師
2021 10/21 11:24
你好 ;? ? ? ? 是的。? ?你可以按你員工工資? 比如? ?屬于服務(wù)人員的工資做成本。 日常辦公費(fèi)和 領(lǐng)導(dǎo)的工資計(jì)入管理費(fèi)用去;??
84785044
2021 10/21 11:26
那結(jié)轉(zhuǎn)成本后付原始憑證也在付工資表和評(píng)審費(fèi)嗎?
meizi老師
2021 10/21 11:29
你好; 是的。? ?就附這些就可以了? ?
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