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作廢的代開專票稅金應該怎么做分錄呀?

84784984| 提問時間:2021 10/22 11:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借應交稅費應交增值稅城建稅,貸銀行存款。
2021 10/22 11:57
84784984
2021 10/22 12:31
9月作廢的代開專票,沒有退稅金,10月交季度增值稅抵扣了,也是這么做賬嗎?季度納稅申報還沒申報呢
郭老師
2021 10/22 12:31
你好,這個是九月份的分錄,我上面寫的。
郭老師
2021 10/22 12:31
十月份抵扣你代開的嗎?你在十月份代開了發票嗎?
84784984
2021 10/22 13:10
十月把九月作廢的又重新開了,又收了一次稅,九月的沒退
郭老師
2021 10/22 13:12
十月份借銀行存款貸主營業務收入應交稅費。
郭老師
2021 10/22 13:12
抵扣的分錄不用做,正好抵扣了,季度末的時候借稅金及附加貸應交稅費,計提一個附加稅就可以了。
84784984
2021 10/22 13:21
抵扣的時候是只抵扣增值稅,城建稅不能抵扣嗎?
郭老師
2021 10/22 13:22
城建稅怎么不可以抵扣?城建稅是季度繳納的,你在季度的時候計提上就可以的。
郭老師
2021 10/22 13:22
你是按月申報嗎?不過是按季度、按季度來計提稅款。
84784984
2021 10/22 13:24
是小規模納稅人,按季度申報的
郭老師
2021 10/22 13:26
那你就按季度來計提就可以
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