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問題已解決

如圖請老師解疑,稅務(wù)方面的題目

84785036| 提問時間:2021 10/23 19:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
依依
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
同學(xué)你好!具體哪道題呢
2021 10/23 20:45
84785036
2021 10/23 21:08
案例一 案例二 案例三
依依
2021 10/23 21:21
好的,同學(xué),請稍等,馬上幫你解答
依依
2021 10/23 21:28
案例一: (1)如果符合小微企業(yè)標(biāo)準,可采用方案一因為小微年利潤100萬以內(nèi),企業(yè)所得稅稅率2022年12月31日前20%的25%在減半,實際稅率2.5%。如果不符合小微企業(yè)標(biāo)準則方案三可以延遲納稅。 (2)如果前兩年免稅,則應(yīng)該盡量前兩年多確認收入,也是方案一更好,實際納稅額100*25% ? 案例二:方案二更好,因為小轎車消費稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)征收,消費稅稅額等于不含稅銷售收入乘上消費稅稅率,兩種方案的增值稅沒變化。當(dāng)然要考慮效益原則,比較新設(shè)經(jīng)銷公司和節(jié)省稅額那個更好 案例三。原理如下: 如果B產(chǎn)品享受免稅,則進項稅額需要按照銷售額的比例進行分配,用于免稅項目的需要做進項稅轉(zhuǎn)出。進項稅轉(zhuǎn)出金額=22.1*310/(310+920)=5.57萬元可抵扣進項稅額=22.1-5.57=16.53萬元。應(yīng)納稅額=920/(1--13%)*13%-16.53=89.31萬元。 如果B產(chǎn)品放棄免稅,則應(yīng)納稅額=(920+310)*13%-22.1=119.4萬元 ,所以應(yīng)該享受免稅。
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