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某個體商店為增值稅小規模納稅人。2021年6月銷售商品取得零售收入16.3萬元;將部分外購商品用于職工福利,市場含稅售價為1.03萬元。該個體商店當月應納增值稅( )萬元。 A. 0.5 B. 0.17 C. 0.47 D. 0.16 【答案】D【解析】外購貨物用于職工福利不視同銷售;增值稅小規模納稅人按征收率計算應納稅額,進項稅額不得抵扣,該個體商店當月應納增值稅=16.3÷(1+1%)×1%=0.16(萬元)為何這個用于員工福利的不用做進項稅額轉出,進項轉出不也會增加他的銷項稅額?

84785028| 提問時間:2021 10/24 21:52
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小穎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師,稅務師
你好,小規模納稅人沒有進項抵扣,所以也就不涉及轉出。
2021 10/24 21:54
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