00:10:00
問題已解決
老師 我這個取數不對 麻煩幫我看一下可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，同學，看了下應交稅費的取數公式，里面都是取2221科目的下屬明細科目，但是又把以2221的余額加進去了，看起來是加了一個一級科目，又把下屬的明細科目加進去了，重復加了。你可以試下刪除那個取數2221的
2021 10/25 15:29
84784992 
2021 10/25 15:34
那我最終的取數 函數 直接寫 2221 嗎
彭國華老師 
2021 10/25 15:36
可以的。但是最好和期末余額保持同樣的口徑。老師不知道你這個系統是什么系統，有些系統有時候也會出現總分不平的情況。你可以點一下應交稅費期末余額的公式給老師看下
彭國華老師
2021 10/25 15:40
或者你的意思如果是左邊期末，就看下期初的。DY老師印象中是貸方期末余額
84784992
2021 10/25 15:46
老師 幫忙看一下 謝謝
84784992
2021 10/25 15:49
老師 麻煩你了 看下
彭國華老師
2021 10/25 16:02
你第二次上傳的圖片中，是應交稅費的期初余額取數公式嗎？怎么會和你第一張圖片的公式一樣都是DY？一般DC才是貸方期初余額，DY是貸方期末余額。請問你這個是哪個系統？
資產負債表的差額是你第二次圖片中的科目余額表左邊有一個城鎮土地使用稅公式里沒取到。初步判斷是不是都設置DY導致沒取值成功。
上傳的科目余額表左邊第一列是年初余額么？第二列是？
閱讀 147
描述你的問題，直接向老師提問
11
意見反饋
