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小規模，稅率開成1%，那增值稅減免稅申報明細表和小規模納稅人主表怎么填寫
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同學你好，季度銷售額有超過45萬么；有開專票么？
2021 10/25 15:19
84785039 
2021 10/25 15:20
有專票有普票，合計不超過45萬
立紅老師 
2021 10/25 15:24
同學你好，專票部分減免的2%需要填減免稅明細表，普票部分填入主表第10行，不填減免稅明細表；
84785039
2021 10/25 15:31
請問老師，附列資料表填寫嗎
84785039
2021 10/25 15:32
減免稅明細表是填寫減稅項目部分還是免稅項目部分呢
立紅老師
2021 10/25 15:34
同學你好
附列資料表填寫嗎——不寫
減免稅明細表是填寫減稅項目部分
84785039
2021 10/25 15:43
附列資料第一欄自動帶入有數字，初始化后還是有。怎么處理呢老師
立紅老師
2021 10/25 15:47
同學你好，您 方是營改增的納稅人么？
84785039
2021 10/25 15:49
不是，一直小規模增值稅
立紅老師
2021 10/25 15:53
同學你好，如果原來也是一直交增值稅的納人，不填附列資料的，建議咨詢下當地的稅務機關，可以當地的12366
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