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問題已解決
老師，公司20年1月有筆小維修款1800元，因對方會計將發票弄丟，對方一直未入賬。現對賬發現這筆錢，但那個會計已離職，對方不愿支付這筆款。因后期還有合作，公司這邊也不好弄的過僵。這筆錢收不回來了，這個1800的往來要怎樣處理呀？
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你好，你們可以給對方提供發票復印件，對方可以正常抵扣的。
2021 10/26 09:13
郭老師 
2021 10/26 09:13
收不回來的應該做壞賬，借信用減值損失，貸壞賬準備，借壞賬準備貸應收賬款。
84785043 
2021 10/26 10:21
我提了這個方案，對方就是不愿意付款，所以沒用的
84785043
2021 10/26 10:22
錢是要不回來的，就是這個往來總不能掛著吧，要怎樣處理呢？
郭老師
2021 10/26 10:22
正常做壞賬匯算清繳，調增就可以的。
84785043
2021 10/26 10:29
老師，壞賬沒做過呢。請問這個憑證科目怎樣做
郭老師
2021 10/26 10:36
你好，上面的分錄不是寫啦。
84785043
2021 10/26 10:37
好的，謝謝
郭老師
2021 10/26 10:41
不用客氣，工作愉快。
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