不是，彌補后是正數(shù)

你好，方便截圖，你這個月的所得稅主表還有去年彌補虧損明細(xì)表嗎？

這個彌補虧損不能填寫，是匯算是才能彌補虧損吧

不是的，季度預(yù)繳也可以彌補虧損的。你看下你去年匯算清繳彌補虧損明細(xì)表，最后一行最后一列有數(shù)字嗎？

有數(shù)據(jù)，這個是調(diào)增后的數(shù)據(jù)

那就是沒有虧損了

老師，調(diào)增的部分沒有做分錄，那需要重新做分錄嗎，賬上的未分配利潤是負(fù)數(shù)

不用做 實際業(yè)務(wù)，但是沒有發(fā)票，你敲登了賬上不用處理。

老師，不做的話，根據(jù)賬上那我的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤就包括去年的虧損額，而利潤表的凈利潤是不包括的，這樣沒有問題嗎

一個是會計利潤，一個是稅法，利潤完全沒有問題的。

好的，謝謝老師的耐心解答，祝你生活愉快

不用客氣，工作愉快，非常感謝。