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老師,我想咨詢一下我們有個建安公司,嚴重缺票,開了200多萬的發票交多少增值稅和所得稅合適呢

84784957| 提問時間:2021 10/29 08:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,這個就需要看你當地稅局對這個行業參考稅負率水平是多少了 ? 增值稅一般在2%左右,企業所得稅在0.5%-1%左右,僅供參考?
2021 10/29 08:56
84784957
2021 10/29 09:13
老師還有,建安公司缺票嘛,然后我看了一下,我們有的項目是開3個點的票,有的項目是開9個點的票,開3個點的發票出去進項發票是不能抵扣的,但是哈,我看到代理記賬那邊開9個點的發票把3個點項目上的材料進項給抵扣了,而實際上9個點項目上沒有使用該種材料,這樣可以不呢?
鄒老師
2021 10/29 09:16
你好,實際上9個點項目上沒有使用該種材料,根據你這個描述,是不可以的?
84784957
2021 10/29 09:22
那咋辦呢 人家把發票全都抵扣了
鄒老師
2021 10/29 09:23
你好,需要做進項稅額轉出處理?
84784957
2021 10/29 09:29
還有如果真的缺進項票的話 需要對應著項目材料比例找票嗎? 我也不太清楚具體怎么操作的
鄒老師
2021 10/29 09:30
你好,需要根據實際交易情況,取得進項發票入賬抵扣?
84784957
2021 10/29 09:33
就是票特別少
鄒老師
2021 10/29 09:33
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
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