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上個季度結成本的時候,有一批材料票沒回來用了暫估,這個月材料票回來了,發現上個季度暫估結多了,怎么沖銷暫估

84785006| 提問時間:2021 10/29 09:23
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ;? ? ?借原材料 暫估 負數 ;貸銀行存款 負數或者應付賬款負數; 按發票 :借原材料 ;進項稅貸銀行存款或者應付賬款?
2021 10/29 09:23
84785006
2021 10/29 09:35
我現在一沖就應付賬款暫估價多出來
84785006
2021 10/29 09:36
就是我9月份有一張材料票說10月份才能拿回來,就給他做暫估結成本了,10月份拿回來發現實際材料比暫估的少
meizi老師
2021 10/29 09:36
你好 ;? ? ? 你應付賬款-暫估有明細的話? ? 正常紅沖;? ? ? 或者你就部分紅沖處理??
84785006
2021 10/29 09:38
暫估多了,結轉成本也結多了,然后暫估的時候拿含稅價估的,回來的材料入庫是按不含稅價,這我應該怎么沖呢
meizi老師
2021 10/29 09:41
你好 ;? 按照含稅金額來紅沖。? ? ? ? ?比如你暫估含稅是100元 ;? 你收到發票是專票 。? 應該是不含稅80 。進項稅20 。 那么你就做 借進項稅 20貸? 庫存商品20等 ; 然后? ?調整成本 “借主營業務成本 -20? 貸庫存商品? -20? ? ”
84785006
2021 10/29 09:47
這樣做我的應付賬款暫估價就多出來了,還有主營業務成本
meizi老師
2021 10/29 09:49
你好 ;? ? ?你應付賬款-暫估多了。 你單獨去 紅沖掉? ??
84785006
2021 10/29 10:02
應付賬款暫估多出來的那筆錢,就是這個票的稅錢
meizi老師
2021 10/29 10:05
你好 ;? ? ? ? 那你 對應去沖掉? ;? ? ? ?你要不會部分紅沖。 就去全部紅沖了 暫估分錄。 按你實際開票 來 做分錄 即可??
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