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老師請問建筑安裝銷項開票9505960.57元，銷項稅費，抵扣稅費，應(yīng)交增值稅，應(yīng)交附加稅，應(yīng)交印花稅各是多少？
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你好，你是一般人還是小規(guī)模
2021 10/30 14:28
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我有個戶4月份才一般納稅人，應(yīng)交稅費的科目，如果進(jìn)項我計入應(yīng)交稅費待抵扣稅額，銷項計入應(yīng)交稅費未交增值稅，可以嗎
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老師你好，請教一下，應(yīng)交稅費—待抵扣進(jìn)項稅這個科目怎么結(jié)平？比如我銷項稅是6萬，進(jìn)項稅是4萬，那么我結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅的時候是借：應(yīng)交稅費—增值稅—銷項 貸 應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅，那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額呢？
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老師，建筑工程有個簡易計稅項目，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項 還是應(yīng)交稅費—簡易計稅？
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老師您好！
進(jìn)項大于銷項，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
這個分錄對嗎？
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老師，公司小規(guī)模納稅人，8月份開了1%普通發(fā)票3萬，貸方：是用應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅款？還是用應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項？
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