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問題已解決

老師,請問上月銷售票沖紅了,本月重開了一張。那我上月的賬應該怎么做

84784971| 提問時間:2021 11/01 17:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款貸,主營業務收入,應交稅費上一個月正常做。
2021 11/01 17:54
84784971
2021 11/01 17:56
上月銷售票開了紅字票,上月賬還是正常做嗎?那本月重開了要怎么做
84784971
2021 11/01 17:56
我上月沖紅了,正常做的話還要交稅啊
郭老師
2021 11/01 17:57
借、應收賬款負數貸,主營業務收入負數應交稅費、負數 借應收賬款貸主營業務收入、應交稅費。
84784971
2021 11/01 17:58
但是稅盤里面的發票還在
84784971
2021 11/01 17:59
10月開的今天沖紅的,我剛查發票還在10月里面要算銷項稅啊,
郭老師
2021 11/01 17:59
做這個分錄有什么疑問嗎?你開了負數發票紅沖收入是不是 然后再開正確的,再做一個正確的就是了,收入實際做了一次。
84784971
2021 11/01 17:59
不作廢和我金碟賬不一樣
郭老師
2021 11/01 18:00
你好,你開了兩張正數發票,一張負數發票是不是?
84784971
2021 11/01 18:00
兩張正數發票和一張信息表,對方是沒有抵扣的
郭老師
2021 11/01 18:01
你好,負數發票沒有開嗎?
84784971
2021 11/01 18:01
對方沒有抵,開不出負數發票
郭老師
2021 11/01 18:02
可以開出負數發票的,你這樣沒有開出來的話,你做兩次收入。
84784971
2021 11/01 18:23
我直接作廢可以嗎
84784971
2021 11/01 18:24
我進去看應該可以作廢
郭老師
2021 11/01 18:24
你好 當月的可以作廢的跨月不行
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