我來的時(shí)候是只有業(yè)務(wù)賬套沒有財(cái)務(wù)賬套。我統(tǒng)一用其他應(yīng)付作為調(diào)賬科目，把分錄填進(jìn)去的

這個(gè)是內(nèi)賬，那我是不是也可以用其他應(yīng)付調(diào)賬

借:無形資產(chǎn)? ?貸:累計(jì)攤銷? 其他應(yīng)付款

記得內(nèi)賬的話，你可以在這個(gè)月調(diào)整。

我調(diào)進(jìn)去，分錄是不是這么做

具體的需要調(diào)整哪些項(xiàng)目？您哪些沒有做？

無形資產(chǎn)沒有，累計(jì)攤銷沒有，軟件是7月買的了

借無形資產(chǎn)貸利潤分配未分配利潤。 借利潤分配貸累計(jì)攤銷。

無形資產(chǎn)是計(jì)凈值是嘛

不明白貸方為什么是利潤分配

好，銀行存款還有其他應(yīng)付款，還有其他的往來科目還能動(dòng)嗎？其他的有錯(cuò)誤的嗎？

沒有錯(cuò)誤的就通過這個(gè)科目來調(diào)整。

我做的時(shí)候業(yè)務(wù)賬已經(jīng)建了，我所有的科目通過其他應(yīng)付款-調(diào)賬做分錄進(jìn)來的，我沒有理解為什么用利潤分錄來調(diào)

好，其他應(yīng)付款你需要支付給誰嗎？

其他應(yīng)付款得有二級科目嗎？這個(gè)是企業(yè)還是個(gè)人？

然后這個(gè)分錄的無形資產(chǎn)是原值還是凈值啊

放到利潤分配，你以后不需要支付給其他的人。