其他的沒有影響對吧

我們公司是科技型，做軟件開發和服務的

其他的沒有什么影響，你們軟件開發行業，研發人員的工資可以記入成本。

那我按下面這個分錄是不是就對了 計提： 借：主營業務成本，貸：應付職工薪酬 發放： 借：應付職工薪酬，貸：銀行存款 謝謝

如果不涉及社保和個稅，你的分錄是正確的

個稅目前沒有申報，社保正常繳納，請問對這方面有什么影響

借： 主營業務成本 貸：應付職工薪酬—工資（應發工資數） 2、發放工資時（9月份發放） 借：應付職工薪酬—工資 （應發工資數） 貸：銀行存款 （實發工資數） 其他應付款—社保 （個人部分） 其他應付款—住房公積金 （個人部分） 應交稅費—應交個人所得稅 這是完整分錄

公司繳納部分，分錄怎么寫，謝謝啦

借 管理費用-社保（公司承擔部分） 貸 應付職工薪酬-社保

社保還需要計提嗎，直接支付是不是就可以

上述就是社保計提的分錄，需要計提

明白啦，謝謝

不客氣，滿意請五星好評，謝謝