不是，是公司的員工 實際我們有發放工資，但是不是公戶發放

那么這個情況申報個稅還是不申報吖

正規的來說就是 是公司員工 公司幫買社保 那么公司公戶發放工資。但是他這個他說不經過公戶 但是有發工資 那么這個需要申報個稅不

你好，申報的你賬上應該做。

借應付職工薪酬、工資貸、其他應付款。

其他應收還是應付吖？個人部分我們交了半從工資扣

你好，其他應付款這個是個人墊付，你們欠著個人的錢。

對方法人說，不經過公戶的話 可以不申報的吧？

你好，那他的社保基數是怎么來的？

不需要還個人的錢嗎？

那假如他工資3500 社保扣除個部分280 公司部分3險540 借管理費用 工資3500 貸應付職工薪酬3500 借管理費用社保 540 其他應付款280 貸庫存現金3220 嘛？

你好，第一個分錄是正確的。

第二個分錄，開始借管理費用社保貸應付職工薪酬，社保540。

這個三千五包含280嗎？

3500總工資，要扣除個人的社保吖

個人承擔部分不是公司從工資扣除到嘛？

我看我們老板發工資 扣除了社保個人部分 才發給我們的，到手的不是3500的

然后個人負擔的社保借應付職工薪酬工資 貸，銀行存款、 其他應付款個人負擔的社保280

繳納 借應付職工薪酬，工資其他應付款，個人負擔的社保貸，銀行存款。

我有點亂了，其他應付款貸方280 但是工資扣除了280 賬上應該平的吖？

這樣相當于公司還欠他280

你好，那你們給他支付出去不就可以啦，最后一個分錄你是我們沒有看到繳納的。

沒明白，具體分錄應該怎么樣吖？ 計提工資，借 管理費用工資 3500 貸應付職工薪酬 工資3500 計提社保，借管理費用 社保公司 540公司 借其他應收款280 貸其他應付款社保820 支付社保 借其他應付款 820 貸其他應付款820 支付工資 借 應付職工薪酬3500 貸其他應收款280 庫存現金3320 這樣做可以吧？ 貸應付職工薪酬工資820 發放工資 借應付

具體的這個社保不對 借管理費用，社保貸應付職工薪酬社保，這個看懂嗎？

不往下說了，先一個一個的弄懂。