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老師，2016年付的保證金，沒有做這筆賬，今年保證金退回來了，怎么做賬呢
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你好
2016年付的保證金，沒有做這筆賬，需要補做，借：其他應收款，貸：銀行存款等科目
今年保證金退回來了，借：銀行存款，貸：其他應收款?
2021 11/06 11:33
84784957 
2021 11/06 11:44
可是這個銀行存款一增一減的話 相當于沒有付這2000元啊 銀行余額對不上了
庫存現金
用庫存現金可以嗎
鄒老師 
2021 11/06 11:45
你好，2016年付的保證金，是通過什么方式支付的呢？?
84784957
2021 11/06 13:09
銀行
可是銀行流水都對的上
84784957
2021 11/06 14:14
老師，還在 嗎？？？
鄒老師
2021 11/06 14:20
你好，既然之前是通過銀行支付的，那補做支付分錄，貸方就是銀行存款科目，而不是庫存現金科目啊
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