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問(wèn)題已解決
出口退稅，在綜合服務(wù)平臺(tái)退稅勾選，還用在增值稅附表二填列么，如需填列在哪里填列？
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你好
附表二
26-28欄
還有35欄
2021 11/06 13:16
84784967 
2021 11/06 13:34
1.26到28都填么，這是附表第三欄待抵扣專(zhuān)欄的么？2.35欄是所有包括內(nèi)銷(xiāo)可以抵扣和出口不可以抵扣的只要在發(fā)票勾選平臺(tái)認(rèn)證的專(zhuān)票總數(shù)都需要填列？
郭老師 
2021 11/06 14:02
你好
1.是的
2.是的
退稅勾選和抵扣勾選都填寫(xiě)
84784967
2021 11/06 14:39
1. 26行和27行是什么意思呢，有啥區(qū)別呢？2還有18行那個(gè)不是不可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)么？
郭老師
2021 11/06 14:47
26本期認(rèn)證
10月份的
27是
10月份加9月份的
郭老師
2021 11/06 14:52
18行是生產(chǎn)企業(yè)的
不是商貿(mào)的
84784967
2021 11/06 14:56
26是當(dāng)月 27是每年從1號(hào)累計(jì)的？
郭老師
2021 11/06 14:59
不是
他25藍(lán)不是有一個(gè)期初認(rèn)證
是這一欄的
期初加本期的
84784967
2021 11/06 18:24
那25欄不也得填么，25到28？還有生產(chǎn)企業(yè)也是填這個(gè)么？
郭老師
2021 11/06 18:39
25欄不填寫(xiě)的
從26欄填寫(xiě)
生產(chǎn)企業(yè)直接在35欄填寫(xiě)
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