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問題已解決

進項大于銷項當月不用做賬務處理,請問金蝶軟件上三級科目銷項稅如何處理?

84785005| 提問時間:2021 11/09 14:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,進項大于銷項,結轉分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2021 11/09 14:12
84785005
2021 11/09 14:16
借:應交稅費-銷項20 借:應交稅費-轉出未交80 貸:應交稅費-進項100 這么做是對的嗎?
鄒老師
2021 11/09 14:18
你好,是的,是這樣的
84785005
2021 11/09 14:18
感覺哪里好像不對
鄒老師
2021 11/09 14:19
你好,請問是哪里不對了呢?
84785005
2021 11/09 14:20
我明白了,謝謝老師指導
84785005
2021 11/09 14:21
如果當月只有進項,沒有銷項需要做賬務處理嗎?
鄒老師
2021 11/09 14:22
你好,如果當月只有進項,沒有銷項,需要結轉 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
84785005
2021 11/09 14:23
謝謝老師
鄒老師
2021 11/09 14:23
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。
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