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問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)當(dāng)月不用做賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)金蝶軟件上三級(jí)科目銷項(xiàng)稅如何處理?

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/09 14:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021 11/09 14:12
84785005
2021 11/09 14:16
借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)20 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交80 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)100 這么做是對(duì)的嗎?
鄒老師
2021 11/09 14:18
你好,是的,是這樣的
84785005
2021 11/09 14:18
感覺(jué)哪里好像不對(duì)
鄒老師
2021 11/09 14:19
你好,請(qǐng)問(wèn)是哪里不對(duì)了呢?
84785005
2021 11/09 14:20
我明白了,謝謝老師指導(dǎo)
84785005
2021 11/09 14:21
如果當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有銷項(xiàng)需要做賬務(wù)處理嗎?
鄒老師
2021 11/09 14:22
你好,如果當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有銷項(xiàng),需要結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
84785005
2021 11/09 14:23
謝謝老師
鄒老師
2021 11/09 14:23
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。
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