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問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)當(dāng)月不用做賬務(wù)處理，請(qǐng)問(wèn)金蝶軟件上三級(jí)科目銷項(xiàng)稅如何處理？
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你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2021 11/09 14:12
84785005 
2021 11/09 14:16
借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)20
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交80
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)100 這么做是對(duì)的嗎？
鄒老師 
2021 11/09 14:18
你好，是的，是這樣的
84785005
2021 11/09 14:18
感覺(jué)哪里好像不對(duì)
鄒老師
2021 11/09 14:19
你好，請(qǐng)問(wèn)是哪里不對(duì)了呢?
84785005
2021 11/09 14:20
我明白了，謝謝老師指導(dǎo)
84785005
2021 11/09 14:21
如果當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)有銷項(xiàng)需要做賬務(wù)處理嗎？
鄒老師
2021 11/09 14:22
你好，如果當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)有銷項(xiàng)，需要結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
84785005
2021 11/09 14:23
謝謝老師
鄒老師
2021 11/09 14:23
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
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