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公司扣供應商的貨款來發(fā)員工提成,怎么做分錄,計提工資怎么做

84785031| 提問時間:2021 11/09 15:21
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借應付職工薪酬,工資貸、銀行存款。
2021 11/09 15:23
郭老師
2021 11/09 15:23
借銷售費用工資貸應付職工薪酬工資。
84785031
2021 11/09 15:25
在供應商那邊的分錄呢
郭老師
2021 11/09 15:27
你好,這個錢沒有支付給你們,然后供應商直接支付給個人嗎?
84785031
2021 11/09 15:29
是我們這邊先收取他們的扣掉的,相當于代收
84785031
2021 11/09 15:30
直接從他們的貨款里面扣除了
84785031
2021 11/09 15:31
我們代收這筆提成款,后面再發(fā)放給員工
郭老師
2021 11/09 15:32
你好,你們來申報工資個稅是不是啊?
84785031
2021 11/09 15:33
不涉及到稅,內(nèi)賬做
郭老師
2021 11/09 15:34
借庫存商品貸應付賬款,營業(yè)外收入借銷售費用,工資貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸銀行存款。
84785031
2021 11/09 15:37
餐飲行業(yè)
郭老師
2021 11/09 15:39
庫存商品改成主營業(yè)務成本。
84785031
2021 11/09 15:39
會計是這么做的,借主營業(yè)成本2000,貸應付賬款2000,付款時候,借應付賬款2000,貸銀行存款1000,貸其他應付款1000
郭老師
2021 11/09 15:43
你好,可以的,你做往來可以。
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