可是那對方已經使用了呀，也是甲方要求我們開這么多發票的，我們是建筑公司

你好，發票的金額錯誤，需要 紅沖才是的

不是發票金額錯誤啊，是甲方要錢開具的結算金額開具發票，但最終回款沒有這么多啊

你好，發票金額沒有錯誤，只是少收了部分款項，是這個意思？?

雖說是少收了部分款項，但是也相當于回款回夠了啊，所以我才問發票開多的那部分怎么

你好，到底是發票多開了，還是貨款少收到了一部分呢？?

我服了，這很好理解的問題啊，開具得發票和實際收款不一致的情況，應該怎么處理，問了根沒問一樣

你好 我是需要了解問題的具體情況，知道開具發票金額與收款金額不一致的原因，才好確定該如何處理的 開具發票 借：應收賬款?，貸：主營業務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 實際收款 借：銀行存款，貸：應收賬款 未收回的部分 借：信用減值損失，貸：壞賬準備 借：壞賬準備，貸：應收賬款

如果計提壞賬準備，需要什么證明材料嗎？

你好，需要對方發生財務困難的證明?