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利潤分配-未分配利潤,每個月結轉 跟 一年結轉一次有什么不同,如果有“以前年度損益調整”科目,每月結轉的話,是不是還是調整的本年的利潤分配-未分配利潤?

84784992| 提問時間:2021 11/10 14:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,每個月結轉的是本年利潤,本年利潤結轉到利潤分配,這個利潤分配不需要再結轉了。
2021 11/10 14:36
郭老師
2021 11/10 14:36
一般本年利潤都是年末結轉的,如果有以前年度損益調整,他的月末是沒有余額,月末就要結轉到利潤分配。
84784992
2021 11/10 14:45
老師,我用的是快賬軟件,啟用的是每月結轉本年利潤,然后,本年利潤每月也是自動結轉到 利潤分配-未分配利潤,今年我調去年的費用時,用了“以前年度損益調整”,然后也是自動結轉到“利潤分配-未分配利潤”,那么,像我這種情況,這個“以前年度損益調整”的金額,調的是今年的“利潤分配-未分配利潤”還是去年的‘利潤分配-未分配利潤’?
郭老師
2021 11/10 14:47
你好,調整的是去年的利潤。
84784992
2021 11/10 14:48
老師,那報表的 未分配利潤 年初數是不是應該有變化?
郭老師
2021 11/10 14:50
你也可以修改利潤分配,未分配利潤的期初數據也可以必須拐。
郭老師
2021 11/10 14:50
也可以不修改,就讓他有差異。
84784992
2021 11/10 14:53
老師,我現在報表上的年初數沒有差異,是不是因為每月結轉了本年利潤,導致“以前年度損益調整”調整的數額,還是調整的今年的未分配利潤?
郭老師
2021 11/10 14:54
這個差異的意思是,你的未分配利潤期末減期初不等于你本年的凈利潤
郭老師
2021 11/10 14:54
因為你用以前年度損益調整做過。
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