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老師小規模公司2020年購入一輛2手小汽車,現在又要重新賣掉,請問當月售賣當月是否還需要計提啊?

84784963| 提問時間:2021 11/10 15:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當月需要集體折舊。
2021 11/10 15:07
84784963
2021 11/10 15:12
好的,老師這輛2手汽車原值8萬,累計折舊了2萬,現在出售了2萬,我的分錄是不是。1、借:累計折舊 2萬 固定資產清理6萬貸:固定資產 8萬 2、借:銀行存款 2萬 貸:固定資產清理 19801.98 應交稅費-應交增值稅 198.02 3、借營業外支出4萬 貸:固定資產清理4萬。
郭老師
2021 11/10 15:15
最后一個這個金額不對,應該是6萬減去第二個分錄的固定資產清理的金額。
84784963
2021 11/10 15:18
明白老師,我這售賣2手車的收入和我主營業務收入不夠45萬的話,我這個增稅稅是不是免交啊老師,我是不是還要寫一筆借:應交稅費-應交增值稅 貸營業外收入啊老師?
郭老師
2021 11/10 15:20
你好是的,是這么做的。
84784963
2021 11/10 15:26
老師那這個售賣2手車的發票我是不是開 *機動車* 2手小汽車,稅率是開3%還是1%啊?
郭老師
2021 11/10 15:28
對的是的小規模的是 1%
84784963
2021 11/10 15:31
以前小規模這個售賣2手汽車是開3%然后減按2%征收對吧老師,現在有優惠政策我就直接開具1%就可以了是嗎老師?
郭老師
2021 11/10 15:34
是的是的是這么做的,因為之前3%的稅率,現在是1%,所以你現在開1%的就行。
84784963
2021 11/10 15:38
老師還有請教下這個填寫申報表的時候是不是要把19801.98填寫到第8行(銷售使用過的應稅固定資產不含稅銷售額)里面啊,這個是不是自動算的是3%的稅率啊,老師這個還需要填寫減免稅申請表的嗎?
郭老師
2021 11/10 15:40
在第十欄不含稅的銷售額里面填寫就可以。
84784963
2021 11/10 15:41
哦不用分開填列的是嗎?這個還需要填寫A201020資產折舊明細表么,和匯算的時候有沒有什么需要注意的?
郭老師
2021 11/10 15:45
哦對的是的需要填寫的。
84784963
2021 11/10 16:01
老師能講下折舊表如何填寫嗎?
郭老師
2021 11/10 16:13
這個是預繳的,加速折舊吧,這個不需要填寫啊。
郭老師
2021 11/10 16:13
又不是一次抵扣所得稅,這里忽略就行。
84784963
2021 11/10 16:14
您上面說需要填寫,那匯算的時候需要填寫嗎?
郭老師
2021 11/10 16:16
匯算清繳時候需要填寫資產處置表 如果你們單位有處置損失的
84784963
2021 11/10 16:27
好的謝謝老師指點
郭老師
2021 11/10 16:36
不用客氣,工作愉快。
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