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問(wèn)題已解決

老師,子公司銷售給母公司商品,母公司作為福利發(fā)放了,在做合并抵銷分錄時(shí)該怎么做?圖片中的科目是母公司發(fā)放福利時(shí)按部門發(fā)放時(shí)做的,合并抵銷分錄該怎么做?麻煩老師給分別列一下分錄,非常感謝!

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/10 15:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好,分錄如下 借:營(yíng)業(yè)收入 貸:營(yíng)業(yè)成本 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 存貨(制造費(fèi)用扣除本期結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品銷售部分) 營(yíng)業(yè)成本(制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本期完工產(chǎn)品銷售部分)
2021 11/10 16:29
84785001
2021 11/10 20:06
老師,母公司不以銷售為主業(yè),這次只是發(fā)放福利,制造費(fèi)用和其他業(yè)務(wù)成本應(yīng)分別以什么科目調(diào)整
84785001
2021 11/10 20:23
老師,用不用調(diào)整應(yīng)付職工薪酬科目
悠然老師01
2021 11/10 20:27
不調(diào)整應(yīng)付職工薪酬,因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬只是一個(gè)過(guò)度科目
84785001
2021 11/11 05:06
老師倒第二個(gè)問(wèn)題還沒回答
84785001
2021 11/11 05:15
老師,雖然母公司按部門一部分通過(guò)制造費(fèi)用發(fā)放福利,因?yàn)楦@罱K發(fā)放完畢,而且公司不留存貨,按圖表中針對(duì)母公司所做的分錄,做抵銷分錄時(shí)應(yīng)該怎么做制造費(fèi)用和其他業(yè)務(wù)成本這塊?非常感謝!
悠然老師01
2021 11/11 06:33
其他業(yè)務(wù)成本就是營(yíng)業(yè)成本,制造費(fèi)用要分類,賣出去的營(yíng)業(yè)成本,沒有賣出去的存貨
84785001
2021 11/11 09:15
抵銷的差額就是不含稅的價(jià)差?將價(jià)差按比例分?jǐn)傊翆?duì)應(yīng)的科目對(duì)嗎?
悠然老師01
2021 11/11 09:32
是的,你的理解完全正確,請(qǐng)給個(gè)五星好評(píng)吧
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