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老師你好，有銷項沒有進(jìn)項，怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
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你好，有銷項沒有進(jìn)項，之前有留抵稅額嗎？?
2021 11/10 16:25
84784952 
2021 11/10 16:26
沒有留底的
鄒老師 
2021 11/10 16:27
你好，那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
84784952
2021 11/10 16:44
那有銷項，有留抵，沒有進(jìn)項呢？怎么結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
2021 11/10 16:45
你好，有銷項，有留抵，結(jié)果是繼續(xù)留抵，還是需要納稅？
84784952
2021 11/10 16:48
不用繳納的
鄒老師
2021 11/10 16:50
你好，那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄就是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
84784952
2021 11/10 16:54
上期留底的稅不用做分錄嗎？
鄒老師
2021 11/10 16:55
你好，上期留底的稅，上期在?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借方余額體現(xiàn)
這次抵扣了，計入?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸方了啊?
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