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問題已解決

老師你好,有銷項沒有進(jìn)項,怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

84784952| 提問時間:2021 11/10 16:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,有銷項沒有進(jìn)項,之前有留抵稅額嗎??
2021 11/10 16:25
84784952
2021 11/10 16:26
沒有留底的
鄒老師
2021 11/10 16:27
你好,那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
84784952
2021 11/10 16:44
那有銷項,有留抵,沒有進(jìn)項呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
2021 11/10 16:45
你好,有銷項,有留抵,結(jié)果是繼續(xù)留抵,還是需要納稅?
84784952
2021 11/10 16:48
不用繳納的
鄒老師
2021 11/10 16:50
你好,那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄就是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
84784952
2021 11/10 16:54
上期留底的稅不用做分錄嗎?
鄒老師
2021 11/10 16:55
你好,上期留底的稅,上期在?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方余額體現(xiàn) 這次抵扣了,計入?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸方了啊?
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