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問題已解決
老師，這個(gè)發(fā)生的實(shí)際損失當(dāng)年沒有扣，專項(xiàng)申報(bào)后，要追補(bǔ)至發(fā)生年度扣，這個(gè)不理解過程，發(fā)生年度已經(jīng)過去，稅了交了，怎么追補(bǔ)扣，通過什么方式，謝謝你
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就是當(dāng)年沒扣的，以后年度發(fā)現(xiàn)也只能調(diào)整所屬年度的應(yīng)納稅所得，不得調(diào)整發(fā)現(xiàn)當(dāng)年的應(yīng)納稅所得
2021 11/10 17:02
84784956 
2021 11/11 07:35
老師，會計(jì)分錄怎么寫呢
易 老師 
2021 11/11 11:01
借：以前年度度損益調(diào)整-損失
貸：壞賬準(zhǔn)備等科目，
借：利潤分配-未分配利潤
??? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
? 貸：以前年度度損益調(diào)整-損失
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