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問題已解決

老師,當月的貨款沒有收到也沒有開票,要確認當月收入,申報增值稅嗎?還是說可以等收到貨款,或者開票的時候確認?

84784977| 提問時間:2021 11/11 14:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,當月有銷售貨物給對方嗎??
2021 11/11 14:31
84784977
2021 11/11 14:31
是服務,我們是做國際貨運代理服務的
鄒老師
2021 11/11 14:35
你好,那應當在提供服務的時候確認收入?
84784977
2021 11/11 14:36
如果沒有收到運費,我們可以晚一點開票嗎?增值稅我可以先無票申報
鄒老師
2021 11/11 14:37
你好,應當根據提供服務情況開具發票,而不是按收款情況來開具發票的?
84784977
2021 11/11 14:38
那當月一定要開發票咯?如果晚開有什么后果?
鄒老師
2021 11/11 14:38
你好,提供服務的時候開具發票。 晚開,屬于發票開具不及時?
84784977
2021 11/11 14:42
如果當月開出發票的業務當月就要確認收入是嗎?老師,前面說的晚開,不是不開有影響嗎?因為客戶拖運費拖得太久,所以想晚點確認收入
鄒老師
2021 11/11 14:42
你好,開具了發票就需要確認收入的。 晚開(我知道不是不開),屬于發票開具不及時?
84784977
2021 11/11 14:44
不及時會怎樣?如果問題不大,可以這樣嗎?
鄒老師
2021 11/11 14:45
你好,需要做到及時開具發票,確認收入才是的
84784977
2021 11/11 14:59
老師,我們的業務有接單日期和離港日期,接單就是業務接單客戶的單子,離港日期就是貨物起飛的日期,我是不是應該按照接單的日期來確認業務?因為接單是業務開始的日期
鄒老師
2021 11/11 15:01
你好,按離港日期來確認收入?
84784977
2021 11/11 15:04
這樣準確點是嗎?
鄒老師
2021 11/11 15:04
你好,不是準確點的問題,而是應當就按這個時候來確認收入
84784977
2021 11/11 15:06
老師我們月結客戶都是跨月對賬后再確認收入的,才開票的,這樣又不是當月確認收入了。因為當月不對當月的賬
鄒老師
2021 11/11 15:07
你好,不管什么時候對賬,都是銷售貨物或者提供服務的時候確認收入
84784977
2021 11/11 15:08
不對賬,開出去的發票有差異怎么辦?隔月紅沖嗎?
鄒老師
2021 11/11 15:10
你好,按實際交易開具發票,通常不會有差異 有差異就只能做調整了?
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