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問題已解決

老師好,主管用備用金支付一些費(fèi)用,比如說手上有10000備用金,全部用完了,然后交表格明細(xì),填補(bǔ)這個10000,那這些10000的名細(xì)是如何入賬為好呢?內(nèi)賬 借:管理費(fèi)用/營業(yè)費(fèi)用//等等 貸:其他應(yīng)收款---備用金? 貸:銀行存款?

84785022| 提問時間:2021 11/11 17:55
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!對,就是這樣做了
2021 11/11 17:56
84785022
2021 11/11 17:58
那究竟貸是其他應(yīng)收款還是銀行存款呢? 第一次領(lǐng)用,是借:其他應(yīng)收款--備用金,貸:銀行存款,那現(xiàn)在報(bào)銷這個備用金呢?
宋生老師
2021 11/11 17:59
你好!報(bào)銷的時候,如果其他應(yīng)收款不夠,用銀行存款付的部分,就會有貸方銀行存款。
84785022
2021 11/11 18:00
不是的,報(bào)銷的就是那1萬塊錢的備用金,等于他領(lǐng)了備用金之后,用備用金支付完之后就要再申請,反正手上就是有備用金1萬
宋生老師
2021 11/11 18:01
你好!那他報(bào)銷了多少錢
84785022
2021 11/11 18:02
報(bào)銷10000,等于備用金用完了
宋生老師
2021 11/11 18:03
你好!那就只需要借管理費(fèi)用—XX費(fèi)用等 貸其他應(yīng)收款
84785022
2021 11/12 08:58
老師早上好,原來是備用金支付就要入賬,再銀行存款轉(zhuǎn)入備入金,再入賬,我以為可以一張憑證,直接借:XX費(fèi),貸:銀行存款
宋生老師
2021 11/12 09:09
你好!如果不跨月可以這樣
84785022
2021 11/12 09:10
明白了,謝謝
宋生老師
2021 11/12 09:12
你好!不用客氣的了
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