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問題已解決

老師你好,有個(gè)人借支8月工資,做的是借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,發(fā)工資時(shí)沒有扣除這筆借支,全款發(fā)了,我現(xiàn)在把這筆借支調(diào)到11月了。請(qǐng)問分錄怎么做?

84784982| 提問時(shí)間:2021 11/13 15:52
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,借:其他應(yīng)收款,貸:應(yīng)付職工薪酬。
2021 11/13 15:53
84784982
2021 11/13 15:54
就是不想用到其他應(yīng)收款這個(gè)科目,想把這筆借支調(diào)到借支11月工資來
王雁鳴老師
2021 11/13 15:55
同學(xué)你好,這樣的話,就不需要調(diào)整了。
84784982
2021 11/13 15:56
需要調(diào)整呀,那張分錄在8月呀,我要做到11月呀
王雁鳴老師
2021 11/13 15:58
同學(xué)你好,這樣的話,建議,借:應(yīng)付職工薪酬,負(fù)數(shù),借:應(yīng)付職工薪酬,正數(shù)。
84784982
2021 11/13 16:07
不明白這一步 沖掉它的意思是什么?
王雁鳴老師
2021 11/13 16:08
同學(xué)你好,沖掉8月的,再做11月的。
84784982
2021 11/13 16:10
那我11月怎么做分錄
王雁鳴老師
2021 11/13 16:12
同學(xué)你好,上面就是11月要做的調(diào)整分錄,其他的等發(fā)工資時(shí)再做處理了。
84784982
2021 11/13 16:12
我都暈了,麻煩老師寫一下,完整分錄
王雁鳴老師
2021 11/13 16:15
同學(xué)你好,借支8月工資,借,應(yīng)付職工薪酬,貸,銀行存款,計(jì)提8-10工資時(shí),借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放8-10月工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款等科目。調(diào)整借支時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,負(fù)數(shù),借:應(yīng)付職工薪酬,正數(shù)。
84784982
2021 11/13 16:22
借支的三千沒有在當(dāng)月發(fā)工資時(shí)扣掉,按你的做法,那三千去哪了?
王雁鳴老師
2021 11/13 16:24
同學(xué)你好,3000元,還是在應(yīng)付職工薪酬里了。
84784982
2021 11/13 16:28
還是不懂,我要在11月賬里體現(xiàn),11月工資已支付了3000, 但你這樣做,看不出來
王雁鳴老師
2021 11/13 16:32
同學(xué)你好,這樣吧,用數(shù)字說話,借支8月工資3000元,借,應(yīng)付職工薪酬,3000元,貸,銀行存款,3000元,計(jì)提8-10工資9000元時(shí),借:管理費(fèi)用等科目,9000元,貸:應(yīng)付職工薪酬,9000元,發(fā)放8-10月工資9000元時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,9000元,貸:銀行存款等科目,9000元。調(diào)整借支3000元時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,負(fù)數(shù),3000元,借:應(yīng)付職工薪酬,正數(shù)3000元。 這樣你能看懂嗎?
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