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老師,我們企業是農業和工業混合企業,就是我們自己養殖小雞,長大后再送到我們工業項目的屠宰場,那我們自己養殖的小雞是不是免稅的,那再送到屠宰場的話,我們農業可以給我們工業開票嗎,如果可以的話,開具什么發票, 稅率是多少,可以抵扣多少,謝謝!

84785028| 提問時間:2021 11/14 22:50
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格
同學你好 很高興為你解答 養殖免稅 銷售養殖的產品免稅 屠宰場給你們開加工服務 13% 因為你們是免稅的 所以給你們不可以開專票
2021 11/14 22:52
84785028
2021 11/14 22:54
老師,屠宰場也是我們自己公司的,我們把雞交給屠宰場屠殺,就等于我們賣給我們自己的屠宰場 ,那我們農業這塊能給我們屠宰場開具發票嗎,如果可以的話,開具什么發票,可不可以抵扣的,能抵扣幾個點
鐘存老師
2021 11/14 23:01
可以開發票 不是賣給屠宰場 除非屠宰場直接對外銷售 賣方才是向消費者開發票的
84785028
2021 11/14 23:10
謝謝老師,我是這樣理解的,不知道對不對,第一種情況,就是屠宰廠直接對外銷售,那我是不是可以直接開發票給屠宰廠,屠宰廠可以抵9個點的稅;第二種,就是讓屠宰廠加工,這樣的話,屠宰廠就只能開13%的加工費發票給我們,但是屠宰廠是沒有進項的
鐘存老師
2021 11/15 10:00
第一種情況,就是屠宰廠直接對外銷售,那我是不是可以直接開發票給屠宰廠,屠宰廠可以抵9個點的稅;【是的】 就是讓屠宰廠加工,這樣的話,屠宰廠就只能開13%的加工費發票給我們,但是屠宰廠是沒有進項的【對的】
84785028
2021 11/15 10:10
老師,不好意思,還要請教你,我們的農業和工業是同一家企業,那我們能自己開票給自己嗎?也就是小雞長大了交給我們的屠宰場,那就是我們自己給自己開票
鐘存老師
2021 11/15 10:12
稅務看來 不是一個納稅識別號的 就不是一家
84785028
2021 11/15 10:17
是同一個稅號,可以這樣操作嗎?如果不可以的話,是不是可以分開一個總公司,一個分公司,可以這樣操作的
鐘存老師
2021 11/15 11:11
0同一個稅號不可以的,分公司可以,分公司的稅號和總公司不一樣
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