問題已解決
老師,之前抵扣過的發票中有稅額12萬的進項發票,因為對方經營范圍中沒有這個種類,被稅務局要求進項轉出。請問我怎么做賬,能不能紅沖購貨分錄?



之前是借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款嗎?沒有做成本。
2021 11/15 14:03

郭老師 

2021 11/15 14:03
若是的話,讓對方紅沖,可以的,借應付賬款貸庫存商品應交稅費,應交增值稅進項轉出。

84784992 

2021 11/15 14:06
錢已打給對方,買的是原材料。我進項轉出后,讓對方紅沖,然后開進來正常的發票行不行?

郭老師 

2021 11/15 14:07
你好,稅務局同意的話可以的。
