00:10:00
問題已解決
老師，請問公司9月開出發票，10月對方說發票不對需要更改重開，公司人員10月開出來了，搞忘了開紅字發票沖，導致9月.10月都交了該筆發票的稅，現在11月開票沖，怎么報稅？之前交的稅款能退出來嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個月開了負數發票，抵扣本月的收入就可以的。
2021 11/16 10:08
郭老師 
2021 11/16 10:08
這個月沒有銷售額的嗎？
84784949 
2021 11/16 10:09
也有銷售額，但是當月的銷售額進項能抵完
郭老師
2021 11/16 10:10
收入合計是個正數還是負數？
84784949
2021 11/16 10:12
這個月開票金額大于負數發票金額
郭老師
2021 11/16 10:14
抵扣這個月的銷售額不能退稅。
84784949
2021 11/16 10:15
那之前交的稅能退嗎？
郭老師
2021 11/16 10:16
不會給你退稅的，你們沒有多交。
郭老師
2021 11/16 10:16
抵扣了這個月的銷售額啦。
84784949
2021 11/16 10:19
好的，我懂了，那報稅的時候還是可以自己在網上申報嘛？那金額是收入-負數票余額填還是兩筆分開填呢？
郭老師
2021 11/16 10:22
如果是同一個業務的話，正數加上負數合計填寫就行。
84784949
2021 11/16 10:28
好的，我知道了，是同一個業務
郭老師
2021 11/16 10:30
不用客氣，工作愉快。
閱讀 73
描述你的問題，直接向老師提問
589
意見反饋
