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天津 假如:出口退稅的普票10月開了,但是由于沒有回款不能申報出口退稅,那么11月怎么申報這筆增值稅呢?



同學你好
按照內銷的申報就行
2021 11/16 10:53

84785002 

2021 11/16 10:58
那是填哪欄呢?

樸老師 

2021 11/16 11:11
上面的第二欄就可以了

84785002 

2021 11/16 11:15
那申報出口退稅時 就不再重復申報銷售額了么?

樸老師 

2021 11/16 11:21
同學你好
這個不做退稅就不用申報了

84785002 

2021 11/16 11:24
您的意思是? 我不做出口退稅就先不用申報這筆開票,等到申請出口退稅的月份再申報這筆發票么?

樸老師 

2021 11/16 11:31
同學你好
你內銷報就行了

84785002 

2021 11/16 11:37
您好 我在單證齊全后是要做出口退稅的,那我為什么要按照內銷報呢,我是小白,不是很明白您的意思~

樸老師 

2021 11/16 11:46
同學你好
如果要退稅那就填寫附表一的免抵退那欄
