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問(wèn)題已解決

我上個(gè)月做了未開票收入報(bào)稅,上個(gè)月是小規(guī)模,這個(gè)月一般納稅人怎么沖回。

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/17 10:44
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你們是因?yàn)樽兂尚∫?guī)模納稅人要沖收入嗎?這個(gè)是不可以的
2021 11/17 10:46
王超老師
2021 11/17 10:46
寫錯(cuò)了,是一般納稅人
84784968
2021 11/17 10:52
不是,是我上個(gè)月沒(méi)有開進(jìn)項(xiàng)和銷售發(fā)票,那這個(gè)月稅務(wù)申報(bào)怎么調(diào)整呢?我們公司是新公司屬于免稅業(yè)務(wù),上個(gè)月申報(bào)的時(shí)候我直接填的免稅收入,
王超老師
2021 11/17 10:58
這個(gè)跟你們是不是小規(guī)模納稅人無(wú)關(guān)啊 你們申報(bào)是主表和附表4啊,附表4要把免稅收入部分填進(jìn)去的
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