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問題已解決

請問下 加計抵減臺賬上期末可計提額是什么意思

84785034| 提問時間:2021 11/17 11:37
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速問速答
小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,期末可計提額就是本期末可以計提的加計抵減的金額
2021 11/17 11:49
84785034
2021 11/17 11:52
那這個臺賬我理解不了
84785034
2021 11/17 11:52
又本月可計提 又一個期末可計提 看不懂
小云老師
2021 11/17 12:03
加計抵減情況 本表第6至8行僅限適用加計抵減政策的納稅人填寫,反映其加計抵減情況。其他納稅人不需填寫。第8行“合計”等于第6行、第7行之和。各列說明如下: 1.第1列“期初余額”:填寫上期期末結余的加計抵減額。 2.第2列“本期發生額”:填寫按照規定本期計提的加計抵減額。 3.第3列“本期調減額”:填寫按照規定本期應調減的加計抵減額。 4.第4列“本期可抵減額”:按表中所列公式填寫。 5.第5列“本期實際抵減額”:反映按照規定本期實際加計抵減額,按以下要求填寫。 若第4列≥0,且第4列<主表第11欄-主表第18欄,則第5列=第4列; 若第4列≥主表第11欄-主表第18欄,則第5列=主表第11欄-主表第18欄; 若第4列<0,則第5列等于0。 計算本列“一般項目加計抵減額計算”行和“即征即退項目加計抵減額計算”行時,公式中主表各欄次數據分別取主表“一般項目”“本月數”列、“即征即退項目”“本月數”列對應數據。 6.第6列“期末余額”:填寫本期結余的加計抵減額,按表中所列公式填寫。
84785034
2021 11/17 12:46
老師您說的跟我這個對不上啊
小云老師
2021 11/17 13:17
第1欄稅款所屬期:取納稅人在適用加計抵減政策標識期內有效申報記錄的稅款所屬期;   第2欄進項稅額本月數:取納稅人對應稅款所屬期,有效申報記錄中《附列資料(二)》第12欄“稅額”數據;   第3欄進項稅額累計數:為截至當期稅款所屬期,累計發生的進項稅額;   第4欄已計提額本月數:取納稅人對應稅款所屬期,有效申報記錄中《附列資料(四)》第8行第2欄“本期發生額”數據;   第5欄已計提額累計數:為截至當期稅款所屬期,累計發生的計提額;   第6欄期末可計提額:為納稅人截至當期稅款所屬期期末的可計提額,計算公式為6=3*10%-5。
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