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老師 我們增值稅享受進項稅加計抵減10%,附表四本期發生額是不是填進項稅*10%?

84785016| 提問時間:2021 11/17 14:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的是的。需要抵扣的,在實際抵扣金額里面也得填寫。
2021 11/17 14:01
84785016
2021 11/17 14:02
可是我發現本期發生額不等于當期進項稅額*10%,這是不是申報錯了?
郭老師
2021 11/17 14:04
對的是的申報錯了。
84785016
2021 11/17 14:05
好的 這個大廳可以更正申報吧?
郭老師
2021 11/17 14:07
可以的,帶著紙質的申報表、公章就可以。
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