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問題已解決

老師 對公預付材料款給對方公司 沒有開發票過來 現在對方公司注銷了(另外注冊了個公司) 該怎么辦了

84784980| 提問時間:2021 11/18 10:53
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,對方有給你們公司送貨嗎??
2021 11/18 10:58
84784980
2021 11/18 11:00
早就送到 ? ?只是沒有開票
鄒老師
2021 11/18 11:01
你好,那就做 無票購進材料分錄就是了?
84784980
2021 11/18 11:01
做賬時 ?借:預付賬款 ? 貸:銀行存款 ? 打款后一個月后才送貨
鄒老師
2021 11/18 11:02
你好,那就做 無票購進材料分錄就是了? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784980
2021 11/18 11:02
這樣做就不能稅前扣除
鄒老師
2021 11/18 11:03
你好,沒有取得發票,當然不能在所得稅稅前扣除了?
84784980
2021 11/18 11:04
讓他個人代開發票,能不能行
鄒老師
2021 11/18 11:05
你好,不可以,因為你不是找個人購買材料,而是找對方單位購買材料?
84784980
2021 11/18 11:13
那分錄是借:主營業務成本 ? 貸:預付賬款 ? ?
鄒老師
2021 11/18 11:15
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
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