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老師，我是建筑會計，去年同事的一筆賬，是罰款，應該做成營業外支出，但是同事做成應付賬款去了，我現在要給他沖銷了重新做，這樣做憑證對嗎？
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您好
貸 應付賬款 貸方紅字
貸 以前年度損益調整 貸方藍字
借 以前年度損益調整
貸 利潤分配-未分配利潤
這樣寫分錄就好了
2021 11/18 11:19
84784992 
2021 11/18 11:24
這樣做的嗎？
bamboo老師 
2021 11/18 11:25
這樣寫分錄正確的
84784992
2021 11/18 11:25
謝謝老師！
bamboo老師
2021 11/18 11:39
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
84784992
2021 11/18 11:43
老師，之前的應付賬款是在借方的，他是直接付了那筆錢
84784992
2021 11/18 11:43
錯誤的憑證是借? 應付賬款 其他? 貸 銀行存款?
84784992
2021 11/18 11:44
改的時候是不是要反回來？借 以前年度損益調整? 借應付賬款 紅字??
bamboo老師
2021 11/18 11:54
本來應付賬款應該計入什么會計科目的？
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