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企業(yè)職工保險有兩個月沒計提，直接支付了，沒走應(yīng)付職工薪酬科目，應(yīng)該怎么補(bǔ)計提，怎么做分錄
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學(xué)員你好，你是直接計入費用科目支付沒有過應(yīng)付職工薪酬
2021 11/20 08:42
84785027 
2021 11/20 08:44
嗯，借管理費用，借其他應(yīng)付款貸銀行存款，其他應(yīng)付款是代交個人保險
悠然老師01 
2021 11/20 08:55
那就借應(yīng)付職工薪酬
貸:應(yīng)付職工薪酬
過度一下即可
請給個五星好評吧
84785027
2021 11/20 09:19
這個月直接過渡就行么，兩個月的都沒有做，是可以把金額放在一起么，那摘要要怎么寫呢
悠然老師01
2021 11/20 09:28
是的，建議分開做，摘要寫調(diào)整之前憑證未入應(yīng)付職工薪酬
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