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新注冊的公司,第一個月計提了工資,沒有實際發放(次月15號發放上個月的工資),需要申報個稅嗎?

84784968| 提問時間:2021 11/23 10:51
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
計提了工資,沒有發放,暫時不用申報。次月發放后,再次月的次月再進行申報個稅。
2021 11/23 10:51
84784968
2021 11/23 10:53
個稅申報都是本月申報上月的工資嗎?和增值稅所屬期是一至嗎?
江老師
2021 11/23 10:54
個稅申報是本月申報上月發放的工資,上月發放的工資就是需要本月申報的。如11月申報的是10月份發放的工資,10月份可能發放的是9月份期間的工資。
84784968
2021 11/23 10:54
或者理解為個稅申報按收付實現制申報?
江老師
2021 11/23 10:55
個稅申報是以工資實際發放作為申報
84784968
2021 11/23 10:56
增值稅也是本月申報上月的,我可以這么理解記憶嗎
江老師
2021 11/23 10:57
是的,一般是這樣的,在企業就是這樣的。在事業單位可能本月申報本月的。因為企業一般都是上月的工資本月發放,下月申報
84784968
2021 11/23 11:17
好的,謝謝
江老師
2021 11/23 11:18
祝學習進步,工作順利
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