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扣除社保怎么計提會計分錄,本月繳納,次月從工資里扣除個人部分的這種。繳納時候會計分錄以及下月扣除部分怎么做分錄

84784965| 提問時間:2021 11/24 09:40
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
你好,是這樣的。(一)個人負擔部分   每月發放工資時扣除(按個人交納比例,從中扣除)   借:應付工資   貸:其他應付款--社會保障金(代扣職工應交納的部分)   貸:現金(實際發放的金額)   (二)企業負擔部分   每月提取時   借:管理費用--勞動保險費   貸:其他應付款--社會保障金(養老、醫療、失業、工傷、生育保險)   (三)交納時   借:其他應付款--社會保障金 (單位 + 代扣個人應繳的金額)   貸:銀行存款(總交納的金額)
2021 11/24 09:41
84784965
2021 11/24 09:44
我寫的是其他應收款繳納的時候,扣除的時候其他應收款貸方,因為我們每個月是先繳納,后扣除的
小鎖老師
2021 11/24 09:45
訥訥,那就是其他應收款,我們是先計提。
84784965
2021 11/24 18:16
那我們是當月繳納當月的這種,沒有計提有影響嗎?我們一開始辦的時候就是弄的當月的,不是上月的
小鎖老師
2021 11/24 18:35
這個沒影響的,是可以這樣的
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