我是借管理費用-社保（單位）其他應收款-個人貸：銀行存款

你好，最好是通過應付職工薪酬來核算。

但是沒有計提

本月扣款的

你好，那你補上一個借管理費用，社保貸應付職工薪酬，社保 借應付職工薪酬，社保其他應收款貸銀行存款。

要這樣過渡一下是嗎

之前的沒這樣做有影響嗎

好對的是的，需要這么做的，可以紅沖重新做。